odoo14-addon-l10n-nl-tax-statement 14.0.1.2.0

安装

• 本模块依赖于模块 date_range。

配置

本模块使用荷兰税法规定的税标记（例如：1a, 1b, 1c, 1d, 2a…）。

如果已安装默认的Odoo荷兰会计科目表（模块 l10n_nl），则这些标记自动存在于数据库中。

如果安装了非标准会计科目表，您必须手动创建税标记并正确地将它们设置到税定义中。标记的名称必须按以下方式格式化：“+1a（营业额）”，“+1a（增值税）”，“-1a（营业额）”，“-1a（增值税）”，“+2a（营业额）”，“+2a（增值税）”，等等…

本模块提供默认启用的会计设置发票基础（Factuurstelsel）。此选项使发票日期对于期间的税务申报起主导作用，而不是会计日期，并允许您更改应收发票的会计日期，使其适用于相关成本期间，同时仍然可以创建合法有效的荷兰税务申报。如果没有此选项，税务申报表上的条目将仅使用它们的会计日期收集（Odoo所说的标准税务）。

此设置与Odoo的现金基础（Kasstelsel）设置不兼容，这会导致在收到付款时创建税务日记账行，因此当使用现金基础时，您需要禁用发票基础设置，以使用此模块创建有效的荷兰税务申报。要禁用公司的发票基础，您需要

1. 打开您的公司表单，并确认国家设置为荷兰。

2. 转到发票 -> 配置 -> 设置，启用/禁用荷兰税务发票基础（Factuurstelsel）并应用。

用法

要创建报表，您需要

1. 验证您有足够的许可。您需要属于显示完整会计功能组。

2. 转到菜单：发票 -> 报告 -> 荷兰增值税申报

3. 创建报表，提供名称并指定开始日期和结束日期

4. 点击更新按钮以计算报告：报告行将显示在标签页报表

5. 手动输入行“5d”、“5e”、“5f”的BTW金额（在编辑模式下，点击行金额以更改它）

6. 点击过账按钮以将报表的状态设置为已过账；设置为此状态的报表不能修改

要添加未申报的过往发票/移动

1. 打开标签页过往未申报移动，在报表状态为草稿时可用。

2. 设置初始日期（日期从）以显示过往未申报的移动。

3. 逐个添加显示的未申报移动，通过点击每行的添加移动按钮。

4. 点击更新按钮以重新计算报表行。

关于工作流程的额外信息

1. 如果您需要重新计算或修改或删除已设置为已过账状态的报表，首先需要将其设置为草稿状态：点击按钮重置为草稿

2. 相反，如果您将报表发送给税务机关，您可能希望避免将报表退回草稿：为了避免这种情况，请点击按钮最终。如果您确认，则将无法再修改此报表或将其重置为草稿。

打印PDF报告

1. 如果您需要打印PDF报告，请打开报表表单并点击：打印 -> 荷兰税务报表

多公司税务单位

1. 根据荷兰税务机关的规定，属于税务单位的所有公司可以申报一份单一的税务报表。

2. 要为税务单位创建一份税务报表，请登录到母公司并选择报表中的子公司（请确保用户属于多公司组）。

3. 子公司的税务代码标签（税务标记）必须与母公司相同，货币必须与母公司相同，并且必须位于荷兰。

已知问题/路线图

• 尚未提供SBR/XBLR格式的导出

• 基于财年结束日期限制发票为过去5年（法定要求）

• 未申报的起始日期计算为1个季度，应根据财年结束日期计算为1个财年

错误跟踪器

错误在GitHub Issues上跟踪。如有问题，请检查是否已报告过您的问题。如果您是第一个发现它的人，请提供详细且受欢迎的反馈，帮助我们将其解决。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题帮助。

致谢

维护者

此模块由OCA维护。

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛应用。

此模块是GitHub上的OCA/l10n-netherlands项目的一部分。

欢迎您贡献力量。有关如何贡献的信息，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。