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AEAT模型347

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runboat

(与第三方年度运营申报) 根据2008年10月20日EHA/3012/2008命令,批准了347的物理和逻辑设计。

根据西班牙税务法规,有义务提交347模型。

  • 所有未适用IRPF模块制的自然人或法人,无论其性质是公共还是私人,只要在一年内对另一人或实体进行的交易总额超过3,005,06 €,就应提交347模型。计算3,005,06 €的数额时,货物和服务交付以及货物和服务的采购是分开计算的。

  • 对于不适用IRPF模块制的非法人公司、民事公司和共有财产,应包括未包含IRPF金额的发票。

  • 对于含有IRPF的供应商发票,不应在此模型中提交。应在模型190中提交。在供应商信息页面上取消选中“包括在347报告中”选项。

根据法规,没有义务提交347模型。

  • 在西班牙进行商业或专业活动,但没有在西班牙设立活动总部、固定场所或税务居所的人。

  • 在个人所得税中,根据客观估算制度缴纳该税的个人和实体,以及同时根据简化或农业、畜牧业和渔业制度或等值附加费缴纳增值税的实体,除非这些交易被排除在所述制度之外。

  • 未进行总交易额超过3,005.06欧元交易的纳税人。

  • 仅进行不可申报交易交易的纳税人。

  • 需要报告包含在增值税账簿(模型340)中的交易(除非进行明确要求包含在模型347中的交易)的纳税人。

(http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/23/pdfs/A42154-42190.pdf)

目录

安装

为了安装此模块,需要account_tax_balance模块,可在以下网址找到:

https://github.com/OCA/account-financial-reporting

使用

进行模型347的申报

  1. 前往 发票 > AEAT申报 > 模型347

  2. 点击“创建”按钮。

  3. 选择申报的年份。

  4. 点击“计算”。

  5. 片刻后(取决于记录的数量),将出现一个新的选项卡“企业记录”,其中可以检查每个检测到的记录。

  6. 如果记录行显示为红色,则表示缺少某些必须填写以在AEAT进行申报的数据。

  7. 可以通过点击“发送电子邮件”按钮,将所有记录的数据批量发送到公司中设定的第一个发票联系人。这将会进行批量发送,并将发送的消息留在每个记录的通信(chatter)线程中。此时,所有记录将变为“已发送”状态。

  8. 可以通过点击选项卡“企业记录”右上角的智能按钮“记录”,访问记录的详细信息并查看通信线程。

  9. 如果记录尚未处于“已发送”状态(或先在详细视图的“设置为待定”按钮上点击),也可以单独发送每个记录,点击详细视图中的“发送”按钮或在列表视图中的信封图标。

  10. 可以通过在列表视图中点击复选框或X按钮,或在记录详细视图的“确认为有效”或“设置为无效”按钮上点击,手动记录记录的确认或否认。

  11. 将记录设置为有效时,行将显示为淡灰色,而将记录设置为无效时,行将显示为浅棕色。

  12. 在发送给企业的电子邮件模板中,包括两个按钮,允许自动接受/拒绝记录。**注意**:为了执行此操作,您的Odoo必须对外部可访问,并且已正确配置URL、重定向、代理等。当外部企业点击这些按钮之一时,将在记录中执行验证/拒绝。

  13. 外部企业还可以回复收到的邮件,然后回复将被放置在该记录的线程中,并通知相同记录的跟踪者。默认情况下,唯一添加的跟踪者是执行申报的用户。**注意**:为了使此功能正常工作,必须正确配置所有与catchall、传入邮件等相关的参数。

  14. 还可以手动输入未反映在模型115中的不动产记录。

  15. 所有记录核对完毕后,可以点击“确认”按钮以确认申报并固定数据。

  16. 点击“导出到BOE”按钮,您将获得一个用于上传到AEAT网站的文件。

已知问题/路线图

  • 允许一个记账凭证(因此,一个发票)可以有一个特定日期,以适用于347表型,以便将供应商的日期与我们的模型对齐,尽管在增值税方面是在下一个期间申报。

  • 允许标记发票为不动产转让,以便在计算总额时考虑。

  • 不包括C、D、E、F和G声明键的自动计算。

  • 仅对供应商进行申报。

  • 不允许将操作标记为保险(针对保险公司)。

  • 不允许将操作标记为租赁。

  • 不包括现金管理准则的管理。

  • 不包括消极主体投资的管理。

  • 不包括海关保证金的管理。

  • 在现金操作的情况下,如果年份与当前年份不匹配,则不填写原始年份。

  • 具有保留或租赁的交易的默认情况下出现在347表中,因为它们也有相关的增值税。如果您不希望出现,则需要标记公司或发票为不包括在347表中。

错误追踪器

在GitHub Issues上跟踪错误。GitHub Issues。如果遇到问题,请检查是否已报告该问题。如果您是第一个发现它的人,请通过提供详细且受欢迎的反馈来帮助我们将其解决。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

致谢

作者

  • Tecnativa

  • PESOL

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

此模块是GitHub上的OCA/l10n-spain项目的组成部分。

欢迎您贡献。要了解如何进行,请访问https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


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