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允许创建“增值税申报”。

项目描述

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意大利语

为了进行增值税申报,打开发票 > 会计 > 增值税申报,菜单仅在“显示完整会计功能”组启用时可见。选择一个包含增值税申报会计记录的登记簿。字段“国库增值税账户”包含将进行增值税申报登记的账户。

“增值税申报”对象允许指定每个金额和申报使用的账户。通常,来自所选期间的税务债务和信用额会自动加载(请参阅配置以正确生成期间)。之前的债务和信用额将根据其支付状态从之前的增值税申报中加载。

随着开放源代码软件(OSS)法规的引入,对于在多个国家进行在线销售的人来说,必须从增值税申报中排除OSS申报的一部分。已引入一个新字段来筛选要处理的税务,因此需要指定在税务中配置的“用于增值税申报的账户”。然后选择用于处理所有在配置中具有增值税债务账户的税务的增值税债务账户。对于OSS申报,则选择专门的账户,例如法国的OSS增值税债务账户。对于加载所有具有增值税申报账户的税务,只需留空筛选账户。

要创建会计分录,请单击“创建交易”按钮,位于“账户”选项卡中。如果已设置付款条款,还会写上到期日(或到期日)。

“Erario”标签页包含有关付款的信息,在这里可以查看清算结果(“Erario增值税额”)和待付款项(“余额”)。清算可以像其他任何债务一样支付,通过账目核对。

此外,还可以通过点击“打印”>“打印增值税清算表”来打印增值税清算表。

英文

为了创建“增值税申报表”,请打开“会计”>“顾问”>“增值税申报表”,此菜单仅在启用“显示完整会计功能”组时可见。选择一个包含申报表分录的日记账。字段“税务当局增值税账户”包含将注册申报表余额的账户。

“增值税申报表”对象允许指定申报表中使用的每个金额及其相关账户。默认情况下,借方和贷方税款的金额将自动从所选期间的税款中加载(请参阅配置以正确生成期间)。以前的借方或贷方将根据其付款状态从以前的增值税申报表中加载。

随着OSS法规的实施,对于在不同国家进行在线销售的人来说,必须从增值税清算中排除OSS清算的一部分。引入了一个新的字段来过滤要处理的税款,因此必须在“用于增值税清算的账户”中指定配置的账户。然后选择用于处理所有具有增值税贷方账户的税款的增值税贷方账户。另一方面,对于OSS清算,选择一个专门的账户,例如OSS法国增值税贷方。有必要为OSS创建一个专门的增值税申报期。要加载具有增值税清算账户的所有税款,只需保留账户筛选器为空白。

为了生成日记账分录,请点击“账户”选项卡中的“创建分录”按钮。如果您选择了一个付款期限,则会设置到期日。

“税务当局”选项卡包含有关付款的信息,在此您可以查看申报表的结果(“当局增值税金额”)和待付款项(“余额”)。申报表可以像其他任何借方一样支付,通过日记账项核对。

也可以通过点击“打印”>“打印增值税期末申报表”来打印“增值税申报表”。

目录

配置

意大利语

为了生成增值税申报期的期间,请打开“发票”>“配置”>“会计”>“日期范围”>“生成日期范围”(仅在调试模式下可见)

  • 区间名称前缀:要生成的期间的标识前缀(通常为年份)

  • 持续时间:1个月

  • 要生成的区间数量:12

  • 类型:创建一个类型或使用现有的一个,不需要特定的配置

  • 起始日期:要生成的第一个期间的第一个日期(通常为年份的第一天,即2018年1月1日)

为了正确加载金额,必须将一个税项与用于清算的账户相关联

  1. 从“发票”>“配置”>“会计”>“税项”打开税项

  2. 在“高级选项”选项卡中,为“用于增值税清算的账户”字段选择正确的账户(例如增值税贷方)。如果是OSS清算,请指定一个专用账户(例如OSS法国增值税贷方)

为了计算利息,可以在“公司数据”中添加要使用的信息(账户和百分比),在“增值税清算”选项卡中。

英文

为了生成增值税申报表的期间,请打开“会计”>“配置”>“会计”>“日期范围”>“生成日期范围”(仅在调试模式下可见)

  • 区间名称前缀:要生成的期间的标识前缀(通常为年份)

  • 持续时间:1个月

  • 要生成的区间数量:12

  • 类型:创建一个类型或使用现有的一个,不需要特定的配置

  • 开始日期:生成第一个期间的起始日(通常是年初的第一天,例如01/01/2018)

为了正确加载税额,必须将税项关联到报表中涉及的账户

  1. 在“会计”>“配置”>“会计”>“税项”中打开税项

  2. 在“高级选项”选项卡中选择正确的账户(例如,应缴增值税账户)用于“用于增值税报表的账户”字段。如果您受OSS结算的影响,请指定专用账户(例如,OSS应缴增值税法国)

如果您需要计算利息,可以在“公司数据”中添加默认信息(百分比和账户),在“增值税报表”选项卡中。

错误追踪器

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致谢

作者

  • 敏捷商业集团

  • LinkIt Spa

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,或Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛应用。

此模块是GitHub上的OCA/l10n-italy项目的一部分。

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