odoo12-addon-l10n-nl-tax-statement 12.0.2.0.4

安装

• 此模块依赖于可从https://github.com/OCA/account-financial-reporting获取的模块account_tax_balance。

• 此模块还依赖于模块date_range。

配置

此模块使用荷兰税法规定的税标签（例如：1a、1b、1c、1d、2a…）。

如果已安装默认的Odoo荷兰会计科目表（模块l10n_nl），则这些标签将自动存在于数据库中。如果是这种情况，请转到菜单： 发票 -> 配置 -> 会计 -> NL BTW标签，并检查标签是否正确设置；单击应用以确认。

如果已安装非标准会计科目表，则必须手动创建税标签并将它们正确设置到税定义中。然后，转到菜单： 发票 -> 配置 -> 会计 -> NL BTW标签，并手动在配置表中设置标签；单击应用以确认。

如果您的公司采用《发票系统》制度进行会计，还必须安装模块l10n_nl_tax_invoice_basis（有关该模块的安装和配置信息，请参阅README文件）。

用户必须属于《显示完整会计功能》组，才能访问 发票 -> 配置 -> 会计 -> NL BTW标签 菜单。

使用

要创建报表，您需要

1. 确认您拥有足够的许可证。您需要属于显示完整会计功能组。

2. 转到菜单： 发票 -> 报告 > 税收余额 > NL BTW 报表

3. 创建一个报表，提供名称并指定开始日期和结束日期

4. 按下更新按钮以计算报表：报表行将在报表选项卡中显示

5. 手动输入行‘5d’、‘5e’、‘5f’的BTW金额（在编辑模式下，点击要更改的行金额）

6. 按下过账按钮以设置报表的状态为已过账；设置为该状态的报表无法修改

添加过去的未申报发票

1. 打开过去未申报发票选项卡，当报表处于草稿状态时可用。

2. 设置初始日期（从日期字段），从该日期开始显示过去的未申报发票。

3. 逐个添加显示的未申报发票，通过点击每行中的添加发票按钮。

4. 按下更新按钮以重新计算报表行。

关于工作流程的额外信息

1. 如果您需要重新计算、修改或删除已设置为已过账状态的报表，首先需要将其设置回草稿状态：按下重置为草稿按钮

2. 相反，如果您将报表发送给税务局，您可能希望避免报表被设置回草稿状态：为了避免这种情况，按下最终按钮。如果您确认，则无法再修改此报表或将其重置为草稿。

打印PDF报表

1. 如果您需要以PDF格式打印报表，请打开报表表单并点击：打印 -> NL 税收报表

多公司税务单位

1. 根据荷兰税务局的规定，属于税务单位的所有公司都可以申报一个单一的税务报表。

2. 要为税务单位创建一个税务报表，登录到母公司并选择报表中的子公司（确保用户属于多公司组）。

3. 子公司的税务代码标签（税务标签）必须与母公司相同，货币也必须与母公司相同，并且必须位于荷兰。

已知问题/路线图

• 尚未提供SBR/XBLR格式的导出

• 根据财政年度结束日期限制发票为最近5年（法定要求）

• 未申报的起始日期计算为1个季度，根据财政年度结束日期，应基于1个财政年度

变更日志

错误跟踪器

错误在GitHub Issues中跟踪。如果遇到问题，请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现的人，请提供详细且受欢迎的反馈。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

致谢

维护者

本模块由OCA维护。

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛应用。

本模块是GitHub上的OCA/l10n-netherlands项目的组成部分。

欢迎您贡献。了解如何贡献，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。