odoo12-addon-l10n-es-dua 12.0.1.2.0

配置

此插件将税费和税收位置添加到以下模板

• PGCE非营利机构2008

• PGCE小企业2008

• PGCE完整版2008

要将更改应用到我们公司配置的会计科目表，可能需要安装“OCA/account-financial-tools/account_chart_update”插件并更新

• 税费

• 税收位置

一旦更新了会计科目表（税费和税收位置），就需要将税费分配给此插件创建的DUA产品，以简化海关公司的发票会计。

1. 转到采购 > 产品 > 产品

2. 移除默认过滤器并搜索“DUA”

3. 在“供应商税费”字段中分配以下税费

   • DUA补偿： “DUA免税”

   • DUA增值税评估10%： “进口商品增值税10%”

   • DUA增值税评估21%： “进口商品增值税21%”

   • DUA增值税评估4%： “进口商品增值税4%”

用法

此插件创建以下会计对象

• 税费： DUA免税

这项新税是一种“无害”税，相当于没有征收任何税。它用于满足在发票上至少定义每行至少一种税的要求（如果已安装OCA/account-financial-tools/account_invoice_tax_required插件）。

• 税务位置：带有DUA的进口

这个税务位置将采购税改为“DUA免税”税，以便供应商发票行不会生成税务信息

此外，它还创建了以下产品，以便便于创建运输公司发出的发票

• 产品：DUA评估xx%

产品用于表示由运输公司进行的进口货物新评估。这个评估是计算应缴增值税的基础。

• 产品：DUA补偿

产品用于表示相同的评估，但带有负号，以补偿先前由“DUA评估xx%”产品产生的借方记录

示例

• 我们以100.00 €的价格从一个外国供应商处购买了货物

• 海关将货物评估为150.00 €

• 运输公司向我们开具增值税发票：31.50 €（150.00 €的21%）

• 我们应向外国供应商支付100.00 €

• 我们应向运输公司支付31.50 €

• 计税基础（303表第32格）是150.00 €

• 可抵扣税额（303表第33格）是31.50 €

1. 外国供应商发票

   • 此发票表明我们购买的货物（100.00 €），并且没有增值税。

   • 我们创建了一个带有“带有DUA的进口”税务位置的发票。

   • 我们添加了购买的货物和每行的税为“DUA免税”

2. 运输公司发票

   • 此发票表明我们需要支付的增值税，以便从海关提取货物。

   • 我们添加了一条带有“DUA评估21%”产品，价格为150.00 €的行。该行的税为“进口商品增值税21%”

   • 我们添加了另一条带有“DUA补偿”产品，价格为-150.00 €的行。该行的税为“DUA免税”

   • 添加运输公司为国内税务服务而应用的任何必要的额外行

验证这两个发票时，将创建以下分录

1. 外国供应商发票分录

   账户	借方	贷方	税	税额
   400000 供应商	0.00	100.00
   600000 采购	100.00	0.00

2. 运输公司发票分录

   账户	借方	贷方	税	税额
   410000 债权人	0.00	31.50
   472000 承担的增值税	31.50	0.00	进口。21%税率	31.50
   600000 采购	0.00	150.00
   600000 采购	150.00	0.00	进口。21%计税基础	150.00

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维护者

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此模块是GitHub上OCA/l10n-spain项目的组成部分。

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