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配置

• 转到 设置 > 基本设置

• 转到 多公司 部分，检查 多公司

• 对于每个公司

  • 转到 会计 > 配置 > 设置

  • 安装会计科目表

  • 转到 会计 > 配置 > 会计 > 会计科目表

  • 创建2个账户 应收（流动负债）和 应付（流动资产）

  • 转到 会计 > 配置 > 会计 > 日记账

  • 创建一个银行日记账 应收/应付

  • 转到 设置 > 用户 & 公司 > 公司

  • 选择当前公司

  • 转到 公司间支付配置 选项卡

  • 设置字段，使用先前创建的账户和日记账

使用

• 转到 会计 > 供应商 > 发票

• 创建新的发票

• 选择供应商

• 添加行

  • 选择产品并设置数量

  • 通过添加带有公司和其百分比的行来创建分配

• 验证发票

在当前公司，会在“应收/应付”日记账中创建额外的日记账分录

在另一家公司，会在“应收/应付”日记账中创建日记账分录

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