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AEAT模型347

项目描述

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runbot

(第三方年度操作申报) 基于2008年10月20日EHA/3012/2008命令,批准347的物理和逻辑设计。

根据西班牙财政法规,有义务提交模型347

  • 所有那些未在个人所得税中接受模块制度的人,无论是公共还是私有的性质,只要他们开展了商业或专业活动,并且在他们完成的交易中,对另一个个人或实体(无论其性质或特征如何),在自然年度中所完成的交易总额超过3,005,06 €。计算3,005,06 €的数额时,将货物和服务的交付以及相同货物的采购分开计算。

  • 对于未采用个人所得税模块制度的非正规公司、民事公司和共同财产,必须包括不计入个人所得税金额的发票。

  • 对于含有个人所得税的供应商发票,不应在此模型中提交。它们在模型190中提交。在供应商信息页面上取消“包含在347报告中”选项的勾选。

根据法规,无义务提交模型347

  • 在西班牙境内没有活动地点、固定场所或税务住所,但在西班牙境内开展商业或专业活动的人。

  • 在个人所得税中采用收益分配制度的人,以及同时采用简化客观评估制度、农业、畜牧业和渔业或等值附加费制度缴纳增值税的人,但排除在上述制度应用之外的交易。

  • 未进行超过3,005.06 €的运营活动的纳税人。

  • 仅进行不可申报运营活动的纳税人。

  • 需要报告包含在增值税(模型340)登记簿中的运营活动的纳税人,除非他们进行必须包含在模型347中的明确运营活动。

(http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/23/pdfs/A42154-42190.pdf)

目录

安装

要安装此模块,需要模块account_tax_balance,可在以下位置获取

https://github.com/OCA/account-financial-reporting

使用

进行模型347申报

  1. 转到发票 > AEAT申报 > 模型347

  2. 点击“创建”按钮。

  3. 选择申报的年份。

  4. 点击“计算”。

  5. 一段时间后(取决于记录数量),将出现一个新的“企业记录”标签页,在其中可以检查每个检测到的记录。

  6. 如果记录行显示为红色,则表示缺少某些需要填写以在AEAT进行申报的数据。

  7. 可以按按钮“发送电子邮件”将所有记录的数据批量发送到公司中设定的第一个发票联系人。这将执行批量发送,并将发送的消息留在每个记录的沟通(聊天)线程中。此时,所有记录都将进入“已发送”状态。

  8. 可以通过点击标签页“企业记录”右上角的智能按钮“记录”来访问记录的详细信息并查看沟通线程。

  9. 如果记录尚未处于“已发送”状态(或之前点击了详细视图中的“设置为挂起”按钮),也可以单独发送每个记录,点击详细视图中的“发送”按钮或列表视图中的信封图标。

  10. 可以通过点击列表视图中的复选框按钮或X按钮,或记录详细视图中的“确认有效”按钮或“设置为无效”按钮来手动记录记录的同意或不同意。

  11. 当设置为有效时,行将以淡灰色显示,如果相反,则显示为浅棕色。

  12. 在发送给企业的邮件模板中包括2个按钮,允许自动接受/拒绝记录。 注意:要执行此操作,您的Odoo必须对外部可访问,并且已正确配置URL、重定向、代理等。当外部企业点击其中一个按钮时,将在记录中执行验证/拒绝。

  13. 外部企业还可以回复收到的邮件,然后该回复将放置在记录的线程中,并通知同组的其他成员。默认情况下,唯一添加的跟踪者是进行申报的用户。 注意:为此功能正常工作,必须正确配置所有相关的catchall、收件人邮件等参数。

  14. 还可以手动输入未在模型115中反映的不动产记录。

  15. 在核对所有记录后,可以点击“确认”按钮以确认申报并固定数据。

  16. 点击“导出到BOE”按钮,可以获取用于上传到AEAT网站的文件。

已知问题/路线图

  • 允许座位(因此,发票)可以有一个特定的日期,用于模型347,以便与我们的模型相匹配,尽管在增值税方面是在下一个期间申报。

  • 允许标记发票是房地产转让,以便在总和中考虑。

  • 不包括C、D、E、F和G声明密钥的自动计算。

  • 允许按NIF将多个合作伙伴分组到一个记录中。

  • 仅对供应商进行声明。

  • 不允许标记操作为保险(对于保险公司)。

  • 不允许标记操作为租赁。

  • 不包括现金管理。

  • 不包括负债投资管理。

  • 不包括海关存款管理。

  • 如果与当前年份不匹配,则不填写现金操作的原始年份。

  • 具有保留或租赁的交易的默认情况下出现在347中,因为它们也关联了增值税。如果不希望出现,则必须标记公司或发票,使其不包含在347中。

错误跟踪器

GitHub Issues上跟踪错误。如果遇到问题,请检查是否已报告您的问题。如果您是第一个发现的人,请通过提供详细且受欢迎的反馈来帮助我们。

不要直接联系贡献者以寻求支持或帮助解决技术问题。

鸣谢

作者

  • Tecnativa

  • PESOL

贡献者

维护者

此模块由OCA维护。

Odoo Community Association

OCA,即Odoo社区协会,是一个非营利组织,其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

此模块是GitHub上的OCA/l10n-spain项目的一部分。

欢迎您贡献力量。要了解如何操作,请访问https://odoo-community.org/page/Contribute

项目详情


下载文件

下载适合您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装包 的信息。

源分发

此版本没有可用的源分发文件。请参阅有关 生成分发存档 的教程。

构建分发

odoo11_addon_l10n_es_aeat_mod347-11.0.1.5.0-py2.py3-none-any.whl (556.6 kB 查看哈希值)

上传时间 Python 2 Python 3

支持者