odoo-addon-l10n-nl-tax-statement 16.0.1.0.2.1

配置

本模块使用荷兰税法规定的税标签（例如：1a、1b、1c、1d、2a…）。

如果已安装默认的Odoo荷兰会计科目表（模块 l10n_nl），则这些标签将自动出现在数据库中。

如果安装了非标准会计科目表，您必须手动创建税标签并正确地将它们设置到税定义中。标签的名称必须按照这种方式格式化：“+1a (omzet)”，“+1a (btw)”，“-1a (omzet)”，“-1a (btw)”，“+2a (omzet)”，“+2a (btw)”等。

本模块提供默认启用的会计设置 发票基准（Factuurstelsel）。此选项使 发票日期 对于期间的税务申报起主导作用，而不是会计日期，并允许您更改适用成本的期间收到的发票的会计日期，同时仍然创建合法的荷兰税务申报。没有此选项，税务申报表上的条目将只使用它们的会计日期（Odoo称为 标准税）收集。

此设置与Odoo的 现金基准（Kasstelsel）设置不兼容，这会导致在收到付款时创建税日记账行，因此在使用 现金基准 时，您需要禁用 发票基准 设置以使用此模块创建有效的荷兰税务申报。要禁用公司的 发票基准，您需要

1. 打开您的公司表单，并确认国家设置为 荷兰。

2. 转到 发票 -> 配置 -> 设置，启用/禁用 NL 税务发票基准（Factuurstelsel） 并 应用。

用法

要创建申报单，您需要

1. 确认您有足够的权限。您至少需要属于 开票经理 或 会计 组。

2. 转到菜单： 发票 -> 报告 -> 荷兰BTW申报

3. 创建申报单，提供名称并指定开始日期和结束日期

4. 按下更新按钮以计算报告：报告行将在 申报 标签中显示

5. 手动输入行“5d”、“5e”、“5f”的BTW金额（在编辑模式下，单击行的金额以更改它）

6. 按下过账按钮以将申报单的状态设置为已过账；设置为此状态的申报单不能修改

要添加过去未申报的发票/分录

1. 打开 过去未申报分录 标签，当申报单处于草稿状态时可用。

2. 设置初始日期（日期从），从该日期开始显示过去未申报的分录。

3. 逐个添加显示的未申报分录，通过单击每行中的 添加分录 按钮完成。

4. 按下更新按钮以重新计算申报单行。

关于工作流程的额外信息

1. 如果您需要重新计算或修改或删除已设置为过账状态的申报单，您需要首先将其设置为草稿状态：按下重置为草稿按钮。

2. 相反，如果您将申报单发送给税务局，您可能希望避免将申报单设置回草稿：为了避免这种情况，请按下最终按钮。如果您确认，则无法再修改此申报单或将其重置为草稿。

打印PDF报告

1. 如果您需要打印PDF报告，请打开申报单表单并点击： 打印 -> 荷兰税务申报

导出XLS报告

1. 如果您需要将报告导出为XLSX，请打开申报单表单并点击： 打印 -> 荷兰税务申报 XLS 导出

多公司税务单位

1. 根据荷兰税务局的说法，对于属于税务单位的所有公司，可以申报一份单独的税务申报单。

2. 要为一个税务单位创建一份税务申报单，请登录主公司并在申报单中选择子公司（确保用户属于多公司组）。

3. 子公司的税代码标签（税标签）必须与母公司相同，货币与母公司相同，并且必须位于荷兰。

已知问题/路线图

• 以SBR/XBLR格式导出尚不可用

• 根据财务年度结束日期限制发票至最近5年（法律要求）

• 未报告的开始日期计算为1个季度，应基于财务年度结束日期计算为1个财务年度

错误跟踪器

在GitHub Issues上跟踪错误。GitHub Issues。如果遇到问题，请检查您的错误是否已被报告。如果您是第一个发现它的人，请通过提供详细且受欢迎的反馈来帮助我们解决问题。

请不要直接联系贡献者以获取支持或技术问题的帮助。

致谢

维护者

本模块由OCA维护。

OCA，即Odoo社区协会，是一个非营利组织，其使命是支持Odoo功能的协作开发并推广其广泛使用。

本模块是GitHub上的OCA/l10n-netherlands项目的一部分。

欢迎您贡献。要了解如何操作，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。